| I. Settore n. 59 del 25/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2024 DITTA AZ UFFICIO S.N.C. TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORI SCANNER PER UFFICI COMUNALI. CIG. ZC334A4170- |
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854,00€ |
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I. Settore n. 59 del 25/03/2024
IMPEGNO DI SPESA BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2024 DITTA AZ UFFICIO S.N.C. TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORI SCANNER PER UFFICI COMUNALI. CIG. ZC334A4170-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 854,00€
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| I. Settore n. 58 del 25/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI UN MINORE C.B. PRESSO LA CASA D'ACCOGLIENZA PER GESTANTI E DONNE CON FIGLI " CASA DEI FANCIULLI RENDA FERRARI" - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 |
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4.616,40€ |
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I. Settore n. 58 del 25/03/2024
IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI UN MINORE C.B. PRESSO LA CASA D'ACCOGLIENZA PER GESTANTI E DONNE CON FIGLI " CASA DEI FANCIULLI RENDA FERRARI" - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.616,40€
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| I. Settore n. 57 del 25/03/2024 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA FORESTA S.R.L."- FORNITURA PRODOTI TIPICI PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 13/02/2024 IMPEGNO DI SPESA CIG B0649AFBFC |
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150,00€ |
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I. Settore n. 57 del 25/03/2024
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA FORESTA S.R.L."- FORNITURA PRODOTI TIPICI PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 13/02/2024 IMPEGNO DI SPESA CIG B0649AFBFC
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Spesa prevista: 150,00€
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| I. Settore n. 56 del 25/03/2024 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "D'ANTONIO S.R.L."- FORNITURA PRODOTI TIPICI PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 13/02/2024 IMPEGNO DI SPESA CIG B065AEC5B7 |
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242,00€ |
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I. Settore n. 56 del 25/03/2024
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "D'ANTONIO S.R.L."- FORNITURA PRODOTI TIPICI PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 13/02/2024 IMPEGNO DI SPESA CIG B065AEC5B7
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Spesa prevista: 242,00€
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| I. Settore n. 55 del 25/03/2024 |
AFFIDAMENTO ALLA "JOKER ANIMATION & COSPLAY"- SPETTACOLO DI ANIMAZIONE DEL 13/02/2024 MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE FEBBRAIO 2024 -IMPEGNO DI SPESA CIG B065E79D9 |
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300,00€ |
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I. Settore n. 55 del 25/03/2024
AFFIDAMENTO ALLA "JOKER ANIMATION & COSPLAY"- SPETTACOLO DI ANIMAZIONE DEL 13/02/2024 MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE FEBBRAIO 2024 -IMPEGNO DI SPESA CIG B065E79D9
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 300,00€
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| I. Settore n. 54 del 25/03/2024 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "VITALE SALVATORE" FORNITURA ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 13/02/2024 -IMPEGNO DI SPESA - CIG. B06613ECEC |
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244,00€ |
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I. Settore n. 54 del 25/03/2024
AFFIDAMENTO ALLA DITTA "VITALE SALVATORE" FORNITURA ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 13/02/2024 -IMPEGNO DI SPESA - CIG. B06613ECEC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 244,00€
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| I. Settore n. 53 del 25/03/2024 |
AFFIDAMENTO ALL' "ASSOCIAZIONE GIOVANI SAN CALOGERO" PER FORNITURA DI AUDIO SERVICE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 13/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B05DA066E7 |
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400,00€ |
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I. Settore n. 53 del 25/03/2024
AFFIDAMENTO ALL' "ASSOCIAZIONE GIOVANI SAN CALOGERO" PER FORNITURA DI AUDIO SERVICE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 13/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B05DA066E7
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Spesa prevista: 400,00€
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| I. Settore n. 52 del 25/03/2024 |
DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "NEW SERVICE DI CARMELA MESSINA" FORNITURA DI SERVICE AUDIO, VIDEO E LUCI PER MANIFESTAZIONE RELIGIOSA PASSIONE DI CRISTO IL 23/03/2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B0ECAA14DA |
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2.696,20€ |
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I. Settore n. 52 del 25/03/2024
DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "NEW SERVICE DI CARMELA MESSINA" FORNITURA DI SERVICE AUDIO, VIDEO E LUCI PER MANIFESTAZIONE RELIGIOSA PASSIONE DI CRISTO IL 23/03/2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B0ECAA14DA
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Spesa prevista: 2.696,20€
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| Iv. Settore n. 8 del 25/03/2024 |
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 13 del 26.02.2024 prot. n. 3041 del 29.02.2024 relativa a "servizio di Taglio e pulizia dalle erbe infestanti dei viali, delle aiuole e del Cimitero Comunale del Comune di Torretta e delle strade comunali segnalate in continuazione alle lavorazioni già effettuate" a Ditta Vivere Verde di Cuccia Domenico, con sede in C/da Principe snc Partinico (PA) P.IVA: 060366470828. |
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1.000,00€ |
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Iv. Settore n. 8 del 25/03/2024
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 13 del 26.02.2024 prot. n. 3041 del 29.02.2024 relativa a "servizio di Taglio e pulizia dalle erbe infestanti dei viali, delle aiuole e del Cimitero Comunale del Comune di Torretta e delle strade comunali segnalate in continuazione alle lavorazioni già effettuate" a Ditta Vivere Verde di Cuccia Domenico, con sede in C/da Principe snc Partinico (PA) P.IVA: 060366470828.
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Spesa prevista: 1.000,00€
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| Iv. Settore n. 7 del 25/03/2024 |
Determina di Liquidazione fattura n. 6 del 17.01.2024 prot. n. 969 del 18.01.2024 - per SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA, ai sensi del DPR 462/1, per gli edifici della Scuola Comunale Calderone e della Scuola Materna a Ditta Sicit S.r.l - Sede Legale Viale Monte Nero 7 20135 Milano - Sede operativa: Via Stresa 15 20125 - P. IVA 12975730156 R.E.A. MI 1604961; |
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793,00€ |
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Iv. Settore n. 7 del 25/03/2024
Determina di Liquidazione fattura n. 6 del 17.01.2024 prot. n. 969 del 18.01.2024 - per SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA, ai sensi del DPR 462/1, per gli edifici della Scuola Comunale Calderone e della Scuola Materna a Ditta Sicit S.r.l - Sede Legale Viale Monte Nero 7 20135 Milano - Sede operativa: Via Stresa 15 20125 - P. IVA 12975730156 R.E.A. MI 1604961;
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Spesa prevista: 793,00€
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